Разработаем бизнес план для турфирмы
Наши преимущества:
- Срок разработки бизнес-плана: 10-20 дней
- Стоимость бизнес-плана от 15 до 100 тыс. рублей
- Соответствие требованиям любого банка РФ
- Оценка рисков и способы их устранения
- Индивидуальный подход к клиенту 24/7
- Пишем сами, без посредников
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с Вами
пример готового бизнес-планаЗаказ звонка
Пример бизнес плана турфирмы
Объем и формат работы
- Количество страниц – 99 страниц
- Бизнес-план содержит 31 таблицу и 7 рисунков
- Дата выхода бизнес-плана – апрель 2017 г.
Способ сбора информации для анализа рынка:
- Кабинетное исследование
Источники информации, используемые в анализе рынка:
- Периодические СМИ;
- Интернет-сайты;
- Официальные источники информации;
- Официальные сайты компаний;
- Ранее опубликованные маркетинговые исследования на схожие темы.
Содержание
Цель бизнес-плана:
Представление информации для получения банковской гарантии на осуществление туроператорской деятельности.
Данный бизнес план турфирмы посвящен туристической компании ХХХ и разработан для предоставления в АО «ХХХБАНК» с целью получения банковской гарантии для осуществления деятельности туроператора в размере ХХ ХХХ ХХХ рублей на один год.
ХХХ – молодая компания, работающая на российском туристическом рынке с ХХХХ года.
Все услуги компании можно условно разделить на две группы:
- Основные;
- Дополнительные.
К основным относятся услуги по выездному туризму в самые популярные направления, такие как:
- ОАЭ,
- Кипр,
- Италия,
- Греция,
- Франция,
- Индонезия,
- Доминикана,
- Турция,
- Мальдивы,
- Сейшелы.
Говоря о выездном туризме, речь идет о различных видах поездок:
- Групповые туры,
- Индивидуальные туры,
- Мероприятия за рубежом.
К дополнительным услугам в свою очередь относятся:
- Услуги по оформлению виз,
- Организация экскурсионного обслуживания в местах приема туристов.
Офис компании находится в Москве, что является абсолютно оправданным со стратегической точки зренияХХХ, несмотря на свою молодость, компания с историей существования. Компания со схожим названием появилась в ХХХХ году в Турции и специализировалась на организации въездного туризма для российских туристов в эту страну. Добившись высоких результатов на турецком рынке, компания подтвердила свой статус и уровень профессионализма своих сотрудников.
Отличительной чертой ХХХ является высокое качество предоставляемых услуг. Основой концепции компании является сокращение затрат и издержек бизнеса, которое позволяет предоставлять клиенту достойный уровень сервиса по разумной цене. В концепцию бизнеса исследуемой компании также входят следующие пункты:
- Сокращение затрат и оптимизация бюджета;
- Быстрый подбор и онлайн бронирование отелей;
- Большой выбор отелей Люкс класса, Х***** и Х****;
- Индивидуальные и VIP трансферы, экскурсионные программы, самолеты и вертолеты;
- Организация корпоративного отдыха, семинаров, конгрессов, тимбилдинга, спортивных и торжественных мероприятий;
- Проведение коучинга для консалтинговых компаний;
- Аренда элитных вилл и автомобилей VIP класса.
Важной составляющей работы ХХХ является организация и обслуживание семинаров, конгрессов, спортивных мероприятий и обучающих тренингов. В активе компании работа с такими крупными клиентами, как:
В исследуемой компании создан специальный М.I.C.E отдел из профессионально подготовленных сотрудников со знанием английского, турецкого и русского языка, которые занимаются организацией корпоративных мероприятий.
Отдельно стоит упомянуть, что для тех, кто ценит роскошь, комфорт и эксклюзивную организацию путешествий и отдыха, работает отдел VIP обслуживания компании ХХХ, специализирующийся на VIP-сервисе.
Основными предпосылками для создания бизнеса стали:
- Стабильный уровень спроса на услуги в сфере выездного туризма,
- Востребованность специальных мероприятий (семинары, тренинги, конференции, корпоративы) за границей,
- Большой опыт работы в данной сфере основателей компании,
- Отлаженные бизнес-процессы работы.
Таким образом, компания-инициатор проекта станет уникальной компанией, которая позволит жителям России получать качественные туристические услуги по адекватным ценам. С точки зрения социальной политики, деятельность исследуемой туристической фирмы – это не только создание целого ряда рабочих мест и увеличение налоговых отчислений в бюджет, но и вклад в улучшение напряженных международных отношений.
SWOT анализ проекта
Сильные стороны | Слабые стороны |
1) Полный комплекс услуг 2) Самостоятельное обслуживание туристов 3) Качественное содержание 4) Продуманная ценовая политика 5) Широкая целевая аудитория 6) Отличное расположение |
1) Отсутствие внятного продвижения 2) Отсутствие уникальной концепции 3) Зависимость от курса валют |
Возможности | Угрозы |
1) Стабилизация экономической ситуации 2) Стабилизация внешнеполитической ситуации 3) Рост доли людей, имеющих возможность посетить заграничные курорты |
1) Появление конкурентов со схожей концепцией и целевой аудиторией 2) Еще большее снижение покупательской способности целевой аудитории 3) Изменение политической ситуации |
Текущая рыночная ситуация максимально благоволит для осуществления деятельности на туристическом рынке, так как она активно восстанавливается после двух лет упадка. Это связано как с экономическими, так и с политическими и социальными факторами.
По данным Ipsos Comcon, с ХХХХ по ХХХХ год доля россиян из городов с населением ХХХ тыс.+, выезжавших за рубеж на отдых, упала приблизительно вдвое. В частности, в Москве эта доля за указанный период сократилась с ХХ до ХХ%, в Санкт-Петербурге – с ХХ до ХХ%. В Дальневосточном ФО, где был традиционно «силен» выездной туризм, этот показатель снизился с ХХ до Х%, в остальных федеральных округах в целом – с Х до Х%.
Российские авиакомпании увеличили по итогам января пассажирские перевозки на ХХ%, показав положительную динамику как на внутренних, так и на международных линиях. Эксперты отмечают, что январские показатели зависят в основном от туристического пассажиропотока.
По данным Росавиации, ХХ крупнейших российских авиакомпаний в январе увеличили перевозки на ХХ,Х%, до Х,Х млн человек. Положительная динамика фиксировалась как на внутренних линиях (рост на ХХ,Х%, до Х,ХХ млн пассажиров), так и на международных — ХХ,Х%, Х,Х млн человек. Перевозки в дальнее зарубежье (за пределами СНГ) увеличились на ХХ,Х%, до Х,ХХ млн человек, в страны СНГ — на ХХ%, до ХХХ,Х тыс. пассажиров. Пассажирооборот компаний в январе вырос на ХХ,Х%, до ХХ,Х млрд. пассажиро-километров.
Резко увеличили перевозки (в среднем на ХХ%) авиакомпании, специализирующиеся на чартерном рынке,— "Икар", "Роял Флайт", "Северный ветер", Azur Air. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), до сих пор показывавший рост на уровне ХХ-ХХ% ежемесячно, в январе нарастил пассажиропоток только на Х,Х%, но увеличил процент занятости кресел на Х,Х процентного пункта, до ХХ,Х%. Сравнимую занятость в январе демонстрировали и ряд чартерных компаний: ХХ,Х% у Azur Air, ХХ,Х% у "Икара". В целом занятость кресел у компаний выросла на Х,Х% по сравнению с январем ХХХХ года — до ХХ,Х%.
В целом, судя по опубликованной официальной статистике, россияне в ХХХХ году выезжали за границу на Х% реже. Среди ТОП-Х самых посещаемых россиянами направлений дальнего зарубежья в ХХХХ году, по данным Росстата, Китай показал Х,Х млн. визитов и рост на ХХ% по сравнению с ХХХХ годом, а Германия с Х,ХХХ млн. российских туристов продемонстрировала, падение числа визитов на Х%. Здесь необходимо подчеркнуть, что согласно оценкам участников рынка, весьма значительная доля визитов россиян в страны топовой пятерки Росстата имела целью бизнес, включая командировки и мелкую коммерцию, семейный и личный шоппинг, посещение родственников и пр.
Если взять статистику Росстата и данные туристических офисов, то на первом месте в «чисто туристическом» рейтинге (и на шестом в общем выездном рейтинге направлений дальнего зарубежья ) в ХХХХ году будет стоять Таиланд (ХХХ,Х тыс. поездок, рост на ХХ%).
На втором месте «чистого туристического» (и на седьмом общего) рейтинга мы увидим Кипр – за год россияне посетили страну ХХХ,Х тысяч раз. Турпоток из России в это государство вырос на ХХ% в сравнении с ХХХХ годом. Туроператоры отмечают, что и в ХХХХ году Кипр находится в лидерах продаж по акциям раннего бронирования (РБ): динамика выше, чем за аналогичный период прошлого года, а глубина бронирований достигает сентября этого года.
На третьем месте в ХХХХ году (и на восьмом «общего» рейтинга) была Турция, страна, в которой организованный турпоток традиционно занимает львиную долю туристического трафика из России. Количество визитов россиян в эту страну сократилось на ХХ% в сравнении с ХХХХ годом и составило всего ХХХ тысяч, что было связано с известными геополитическими сложностями.
Динамика туристических направлений за ХХХХ год
Страны | ХХХХг. | ХХХХг. | Изменение за ХХХХг. по сравнению с ХХХХг. (+- %) |
Кипр | ХХХ ХХХ | ХХХ ХХХ | ХХ |
Турция | Х ХХХ ХХХ | ХХХ ХХХ | -ХХ |
Греция | ХХХ ХХХ | ХХХ ХХХ | ХХ |
Италия | ХХХ ХХХ | ХХХ ХХХ | Х |
ОАЭ | ХХХ ХХХ | ХХХ ХХХ | Х |
Франция | ХХХ ХХХ | ХХХ ХХХ | -Х |
Индия | ХХХ ХХХ | ХХХ ХХХ | ХХ |
Доминиканская Республика | ХХ ХХХ | ХХХ ХХХ | ХХХ |
Мальдивы | ХХ ХХХ | ХХ ХХХ | ХХ |
Итого | Х ХХХ ХХХ | Х ХХХ ХХХ | -ХХ |
Итого по всем странам | ХХ ХХХ ХХХ | ХХ ХХХ ХХХ | -Х |
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в ХХХХ году почти Х.Х миллиона россиян выезжали в страны, с которыми работает компания ХХХ. Большинство из этих стран демонстрируют положительную динамику поездок. А общий отрицательный результат связан с запретом поездок в Турцию и ее сильное падение в рейтинге.
Критерии выбора тура
В среднем по России ХХ% людей, ездивших за границу в ХХХХ-ХХ гг., выбирали для путешествий Европу, ХХ% - Азию, ХХ% - Африку и Х% - Америку.
Выбор туристических направлений
По итогу анализа туристического рынка можно сделать следующие выводы:
- Рынок очень сильно пострадал и сократился в период с ХХХХ по ХХХХ годы.
- На рынке сформирован огромный «отложенный спрос» - это те жители России, которые в прошлые периоды решили сэкономить деньги и не ездить в отпуск.
- На оживление туристического рынка в ХХХХ году влияют:
- Стабилизация экономической ситуации;
- Снижение курсов валют (и как следствие туристических путевок);
- Открытие доступа на Турецкие курорты;
- Отложенный спрос.
- Направления Турции, Египта и основных стран с пляжным отдыхом лидируют у российских туристов.
- Россияне предпочитают пляжный отдых и покупку организованных туров у турагентств самостоятельной организации отдыха.
- Рынок корпоративного туризма находится под влиянием тенденции на сокращение бизнесом операционных затрат.
- Рынок туров класса VIP показывает стабильное положение и небольшой рост, что связано с абсолютной нечувствительностью VIP сегмента к факторам кризиса.
Основной вывод. Туристический рынок России сегодня находится в стадии стабилизации и последующего роста после длительного падения. Эксперты предсказывают быстрое возвращение к уровню продаж ХХХХ года и последующий рост.
Данный рынок привлекателен для работы на нем при наличии у компании интересного и качественного предложения как с точки зрения цены, так и с точки зрения уровня сервиса. Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что компания ХХХ имеет хорошие рыночные перспективы на фоне текущего роста рынка.
Анализ рынка позволяет давать оптимистические прогнозы относительно будущего компании ХХХ. Все текущие факторы говорят об активном оживлении рынка, а открытие продаж Турецких отелей произвело на рынке эффект разорвавшейся бомбы. Тенденции ХХХХ года также показывают очень интересную картину, практически все они показывают прекрасные перспективы исследуемой компании. В то время, как негативные тенденции практически ее не затрагивают.
Таким образом, учитывая прекрасную связь ХХХ со странами, в которых она осуществляет работу, хорошее сформированное предложение и имеющийся опыт предоставления услуг, можно сделать вывод о том, что на фоне роста рынка у компании прекрасные рыночные перспективы. Учитывая тот фактор, что компания работает в первую очередь на выше среднего и высокий ценовой сегмент, покупатели которого традиционно менее чувствительны к кризисным явлениям, можно с уверенностью сказать, что общая рыночная ситуация однозначно положительна для осуществления деятельности на рынке.
Залогом успеха в данном случае должна стать качественно продуманная маркетинговая концепция компании.
Выявление уровня удовлетворенности клиентов – один из важнейших аспектов понимания текущей ситуации на любом рынке. Для туристического рынка удовлетворенность клиентов имеет особое значение. Удовлетворенность клиентов – это общая оценка опыта клиентов по приобретению и использованию продуктов, предоставляемых компанией.
Клиент, удовлетворенный работой компании:
- Будет создавать условия для долговременного сотрудничества;
- Будет стремиться расширять области взаимодействия с компанией;
- Будет спокойно воспринимать перемены в ценовой политике компании;
- Будет рекомендовать продукты или услуги компании другим частным лицам и организациям.
Важно отметить, что все продажи исследуемой компании будут разделены на две составляющих:
- Собственные продажи;
- Агентская сеть.
Если говорить о маркетинговых расходах, то в течение первых двух кварталов они будут на уровне ХХ млн. рублей. Это связано с агрессивной маркетинговой кампанией, а также с организацией фестиваля в Турции. В дальнейшем маркетинговые расходы планируются на уровне Х ХХХ ХХХ рублей в квартал (ХХХ ХХХ рублей в месяц).
Компания ХХХ планирует продавать Х ХХХ туров в год при средней стоимости тура в ХХХ ХХХ рублей. Таким образом, общий объем ежегодной выручки планируется на уровне ХХХ ХХХ ХХХ рублей.
Среди основных статей расходов рассматриваемой бизнес-модели стоит выделить себестоимость туров, агентские вознаграждения, операционные расходы (аренды, прочие расходы), расходы на заработные платы и социальные отчисления, маркетинговые расходы, налоги (компания будет находиться на общей системе налогообложения).
Штатное расписание проекта
Должность | Количество | Оклад, руб./мес. | Оклад, руб./кв. | Итого, руб./кв. |
Генеральный директор | Х | ХХ ХХХ.ХХ | ХХХ ХХХ.ХХ | ХХХ ХХХ.ХХ |
Заместитель генерального директора | Х | ХХ ХХХ.ХХ | ХХХ ХХХ.ХХ | ХХХ ХХХ.ХХ |
Бухгалтер | Х | ХХ ХХХ.ХХ | ХХ ХХХ.ХХ | ХХ ХХХ.ХХ |
Менеджер по продажам | Х | ХХ ХХХ.ХХ | ХХ ХХХ.ХХ | ХХХ ХХХ.ХХ |
Итого | ХХХ ХХХ.ХХ |
Кроме того, менеджеры по продажам будут получать Х,ХХ% от общего объема продаж за вычетом агентских продаж. Как будет отмечено в разделе «Производственный план», ХХ% от общего объема продаж компании составляют агентские продажи. Следовательно, менеджеры по продажам получают свою мотивационную часть с половины ежеквартальной выручки (т.е. с ХХ,ХХ млн. рублей). Общая сумма мотивационной части менеджеров по продажам составит ХХХ ХХХ,Х рублей в квартал.
Таким образом, ежеквартальный расходы компании ХХХ составят ХХХ ХХХ,Х рублей. Помимо этого нельзя забывать о социальных отчислениях, которые составляют ХХ,Х% от общего фонда оплаты труда. Следовательно, помимо расходов на заработную плату, у компании ещё будут расходы на социальные отчисления в размере ХХХ ХХХ,ХХ рублей в квартал.
Порядок обслуживания клиента.
- Клиент прибывает;
- Приветствие клиента менеджером;
- Выявление пожеланий клиента;
- Предложения менеджера;
- Сбор необходимых документов для заключения договора;
- Заключение договора;
- Оплата;
- Выдача путевки;
- Прощание.
Компания ХХХ планирует осуществлять свою деятельность без привлечения заемного финансирования. Собственники компании готовы вложить в неё более ХХ млн. рублей собственных средств. Из них ХХ млн. пойдет на финансирование первых кварталов деятельности (в частности, на большую часть маркетинговых мероприятий), а оставшаяся сумма будет использоваться как подушка безопасности в случае необходимости.
Основные показатели инвестиционной привлекательности анализируемой бизнес-модели (оцененной в виде Х-летнего проекта) представлены ниже:
Название | Обозначение | Единица измерения | Значение |
Накопленный денежный поток | - | Руб. | ХХ ХХХ ХХХ.ХХ |
Чистая приведенная стоимость | NPV | Руб. | ХХ ХХХ ХХХ.ХХ |
Внутренняя норма доходности | IRR | % | ХХ.ХХ% |
Индекс прибыльности | PI | - | Х.ХХ |
Период окупаемости | PP | Квартал | Х |
Дисконтированный период окупаемости | DPP | Квартал | Х |
Рентабельность продаж | ROS | % | ХХ.ХХ% |
Компания-инициатор проекта остается платежеспособной и в состоянии справиться со своими обязательствами и приносить прибыль собственникам
Анализ рисков показал, что проект является устойчивым к различным видам рисков. Более того, даже при пессимистичном сценарии развития событий во внешней среде компания-инициатор остается платежеспособной, вовремя рассчитывается по своим обязательствам и остается прибыльной.
Почему выбирают нас
• Все данные подтверждены либо фактами, либо финансовой моделью
• Вы знаете стоимость составления всего бизнес-плана ДО начала работ над проектом
• Срок сдачи бизнес-плана оговаривается на этапе заключения договора
• План базируется на экспертном мнении практикующих владельцев бизнеса
• После сдачи проекта мы обеспечиваем его сопровождение и поддержку
Шаги по работе над бизнес-планом:
- Свяжитесь с нами по телефону или через форму на сайте
- Мы встретимся, определим
цели и задачи по развитию вашего бизнеса
- Уточнив все детали, мы
заключаем договор и начинаем работу
- Точно в срок вы получите
готовый профессиональный отчет по проекту