НУЖЕН
БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ФАБРИКИ?
Наши преимущества:
- Срок разработки бизнес-плана: 10-20 дней
- Стоимость бизнес-плана от 15 до 100 тыс. рублей
- Соответствие требованиям любого банка РФ
- Оценка рисков и способы их устранения
- Индивидуальный подход к клиенту 24/7
- Пишем сами, без посредников
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с Вами
пример готового бизнес-планаЗаказ звонка
Бизнес-план фабрики
- Дата разработки документа – ноябрь 2016
- Количество страниц – 145
- Количество рисунков – 10
- Количество таблиц – 114
Ниже приведены выдержки из документа.
Данный бизнес план посвящен расширению мебельной фабрики
Сфера производства мебели одна из самых конкурентных в России. Только в Санкт-Петербурге находится около ХХХ действующих производств. Однако при этом данный рынок до сих пор не насыщен. Об этом говорит огромный поток мебели, которая ввозится к нам из-за рубежа. Импортозамещение – одна из главных задач, поставленных сегодня перед отечественным бизнесом. Именно поэтому можно говорить о том, что при качественной организации производства новая мебельная компания имеет все шансы на успех.
Текущая фабрика существует сравнительно недавно, с августа ХХХХ года. Но за это время она уже успела получить ряд постоянных клиентов и понимание того, что большие производственные мощности будут полноценно загружены.
В штате на сегодняшний день шесть человек на производстве и шесть в офисе. Компания арендует производственное помещение – ХХХ мХ и офисное – ХХмХ + ХХмХ. В активе компании оборудование на Х,Х млн. руб. Текущими клиентами компании являются как частные лица, так и компании.
Сейчас перед владельцами фабрики стоит новая амбициозная задача – довести выручку компании до ХХ ХХХ ХХХ рублей в месяц. По итогам анализа, проведенного в рамках данного бизнес плана, данная задача представляется вполне выполнимой.
Планируемая фабрика помимо простого увеличения количества выпускаемой продукции будет расширять и номенклатуру. Будет налажен выпуск следующей серийной продукции:
- офисная мебель:
- кабинеты руководителя;
- оперативная мебель;
- стойки ресепшн;
- перегородки.
- домашняя мебель:
- кухни;
- шкафы-купе;
- горки (стенки);
- спальни;
- армейская мебель;
- гостиничная мебель;
- серийная школьная мебель;
- дошкольная мебель;
- судебная мебель;
- медицинская мебель.
SWOT анализ
Сильные стороны |
Слабые стороны |
1. Опыт производственной деятельности 2. Наличие постоянных клиентов 3. Качественное оборудование 4. Низкая стоимость продукции 5. Месторасположение 6. Широкий ассортимент выпускаемой продукции 7. Гибкость построение производства |
1. Возраст предприятия 2. Стандартная номенклатура |
Возможности |
Угрозы |
1. Переоснащение государственных учреждений 2. Строительство новых учреждений 3. Рост уровня благосостояния граждан 4. Развитие региональных рынков |
1. Высокая конкуренция на рынке 2. Рост стоимости материалов 3. Рост импорта мебели |
В структуре спроса лидируют такие позиции:Данный рынок находится в стадии зрелости, но, несмотря на это, продолжает расти, в среднем, на ХХ% в год. Основу рынка составляет эконом-сегмент мебели. Мебель отечественного производства пользуется все большей популярностью. Наиболее часто потребители приобретают мебель в крупных специализированных торговых центрах. На втором месте – розничные магазины. Таким образом, представленность выпускаемой продукции в ТЦ, а так же планируемое открытие сети собственных мебельных салонов позволит компании легко найти своего потребителя.
- Офисная мебель;
- корпусная мебель для жилых комнат;
- мягкая мебель;
- кухни;
- спальни;
- специализированная мебель.
Структура спроса на мебель
Основной потребительской тенденцией является смещение спроса в сегмент эконом класса. Однако ценовая политика компаний носит разнонаправленный характер: в то время как одни повышают цены на продукцию, другие активно используют систему скидок и акций для привлечения потребителя. Большинство производителей также стремятся расширить ассортиментную линейку, привлекая более широкий круг покупателей.
Доля Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга в общем обороте мебельной торговли РФ - ХХ%. В Санкт-Петербурге представлено около ХХХ производственно-торговых мебельных компаний, а в регионе около ХХХ компаний.
Как было сказано выше, общий объем российского рынка составляет Х ХХХ ХХХ ХХХ долларов. Таким образом, объем рынка Северо-Западного региона равен ХХХ ХХХ ХХХ долларов США. С учетом целевых показателей, которых хочет достичь компания, а именно ХХ ХХХ ХХХ миллионов рублей в месяц, доля компании составит Х,ХХ% от общего объема рынка. Это достаточно оптимистичный показатель, однако при заявленных масштабах производства (а также маркетинговых планах) вполне достижимый за счет сокращения долей рынка основных конкурентов.
По мнению экспертов, ХХ% потребления в Санкт-Петербурге приходится на мебель эконом-класса, ХХ% на мебель среднего класса и ХХ% на мебель премиум-класса.
Сегментация мебельного рынка
Всех потребителей продукции мебельной фабрики можно разделить на следующие составляющие:
- частные лица;
- магазины;
- дистрибьюторы;
- государственные учреждения.
Основную роль в сбыте продукции для большинства региональных производителей мебели играют традиционные способы продажи через точки розничной торговли. Самые популярные:
- Специализированные торговые центры (наиболее интересны для небольших производителей за счет возможности арендовать небольшую торговую площадь)
- Мебельные магазины (весьма распространены практически во всех регионах; занимают небольшие торговые площади, работают в основном в сегменте эконом-класса, загрузку магазина большей частью обеспечивают местные производители).
- Монобрендовые салоны мебели «от производителя» (характерны для более крупных региональных производителей, создаются компанией с целью сбыта только своей продукции).
- Еще один способ продвижения продукции – договоры франчайзинга в регионах.
- Многие производители предпочитают реализовывать продукцию как через дилеров, так и организовывая собственные розничные сети. Чаще всего, название сети совпадает с брендом производителя – «Шатура», «Диваны Х-е Марта», «Юнитекс», «Каскад-мебель», «Ксения-мебель», KRAFT и другие.
- Не сетевые магазины – они могут являться собственностью как конкретного производителя, так и организации, которая занимается продажей мебели. Зачастую торговые точки такого рода специализируются на продаже «эксклюзивной» импортной продукции, тем не менее, иногда она, все-таки, закупается и у российских производителей мебели.
Главными инструментами сбыта продукции сегодня являются:
- Прямые продажи, играющие большую роль в деятельности компаний, ориентированных на корпоративные заказы. Рассылка каталогов, обзвон и личные встречи менеджеров с потенциальными клиентами - важнейшая часть работы многих компаний, производящих специализированную мебель.
- Участие в тендерах. Переоснащение воинских частей, школ, детских садов, медицинских кабинетов и т.д. может составлять огромную долю в структуре прибыли компании.
- Альтернативные сбытовые каналы: установка презентационных стендов прямо на улице, в проходных местах, в частности, рядом со станциями метро; продвижение конкретных видов продукции в местах скопления ее непосредственных потребителей. Так, мебель для новорожденных можно представлять матерям прямо в родильных домах.
К основным потребительским тенденциям можно отнести следующие факты:
- Потребители обращают внимание, прежде всего, на удобство, функциональность и эстетичность
- Набирает популярность изготовление мебели на заказ
- Потребители очень восприимчивы ко всему новому
- Очень важна универсальность, потому такой популярностью пользуются модульные изделия
- Для потребителей эконом-класса решающую роль при выборе мебели все еще играет цена
- Чаще всего при первичном спросе приобретается мебель средней ценовой категории
- Спрос на замену характерен для потребителей с растущим уровнем доходов, либо для расширяющихся организаций. В данном случае такие покупатели ориентируются на ценовой сегмент «средний плюс» и дорогую, элитную мебель.
Приемлемая стоимость товара довольно важна для тех, кто относит себя к среднему и более высокому классу (ХХ%), однако для семей с менее обеспеченным материальным положением этот фактор куда как важнее (ХХ%). На противоположном полюсе находим марку производителя и страну производства — факторы, которые одинаково мало определяют выбор мебели покупателями с любым уровнем доходов. Их считают значимыми лишь Х% семей с небольшими доходами и ХХ% более обеспеченных клиентов.
Критерии выбора мебели потребителями
Основной состав игроков на российском мебельном рынке, по данным исследования консалтингового агентства «Контакт», сложился давно: около ХХ% мебельных компаний начали свою деятельность в период с ХХХХ по ХХХХ год, ХХ% – в период с ХХХХ по ХХХХ год, когда этот рынок развивался более или менее активно, и лишь около ХХ% компаний работают на рынке немногим более двух лет.
Конкуренция на рынке, как уже было сказано, высокая. Однако данный рынок отнюдь не совершенен. Вся выпускаемая продукция очень похожа друг на друга, а маркетинговые методы очень скудны. Для успеха необходимо предоставлять качественные услуги по обработке входящих обращений, доставке и сборке мебели при надлежащем уровне качества и определенной рекламной активности.
Маркетинг фабрики должен претерпеть большие изменения. Помимо уже упомянутых салонов, которые будут открываться в новостройках, необходимо расширить филиальную сеть, получить ряд контрактов с дистрибьюторами, а также сделать особый акцент на тендерной деятельности.
Все продажи компании необходимо разделить на три составляющие по степени приоритетности:
- Оптовые продажи дистрибьюторам;
- Розничные продажи;
- Тендерные продажи.
По средним подсчетам на начальном этапе затраты на маркетинг должны составлять не менее Х% от оборота предприятия.
На данной фабрике будут использованы следующие станки:
- Форматно-раскроечный станок SCM Elite SХХХХ;
- Кромкооблицовочный станок для прямой и криволинейной наклейки кромки МF-ХХХ;
- Станок для облицовывания мебельных кромок и щитов «K ХХ/ХХ»;
- Сверлильно-присадочный станок «SCM» Advance ХХ;
- Форматно-раскроечный центр с ЧПУ NP-ХХХ;
- Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ CI BCR;
- Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ Griggio CNC ХХХ;
- Кромкооблицовочные станки с автоматической подачей.
Основным сырьем на фабрике является ЛДСП плиты размером ХХХХ*ХХХХ мм. разных толщин от ХХ до ХХ мм (основные размеры плит ХХ мм. и ХХ мм.). Средняя стоимость листа ЛДСП ХХ мм. составляет ХХХ р., ХХ мм. ХХХХ р. Расход сырья на единицу изделия зависит от габаритных размеров изделия (к примеру на офисный стол ХХХ*ХХ*ХХсм. уйдет Х,Х листа ЛДСП, на офисную мобильную тумбу ХХ*ХХ*ХХсм Х,Х листа и т.д.).
Расширение данного производства также требует увеличения количества его работников. Сейчас данный показатель находится на уровне ХХ человек, но впоследствии он должен вырасти примерно в Х раза до ХХ человек.
Планируемое штатное расписание фабрики
Позиция |
Количество |
Заработная плата, руб./мес. |
Директор |
Х |
ХХ ХХХ |
Бухгалтер |
Х |
ХХ ХХХ |
Юрист |
Х |
ХХ ХХХ |
Финансовый менеджер |
Х |
ХХ ХХХ |
Страховщик |
Х |
ХХ ХХХ |
Начальник производства |
Х |
ХХ ХХХ |
Начальник тендерного отдела |
Х |
ХХ ХХХ |
Технолог |
Х |
ХХ ХХХ |
Оператор форматно-раскроечного станка |
Х |
ХХ ХХХ |
Оператор кромкооблицовочного станка |
Х |
ХХ ХХХ |
Оператор сверлильно присадочного станка |
Х |
ХХ ХХХ |
Оператор станков с ЧПУ |
Х |
ХХ ХХХ |
Сборщики |
Х |
ХХ ХХХ |
Менеджер-дизайнер |
Х |
ХХ ХХХ |
Офис менеджер |
Х |
ХХ ХХХ |
Логист |
Х |
ХХ ХХХ |
Руководитель отдела развития |
Х |
ХХ ХХХ |
Менеджер оптового отдела |
Х |
ХХХХХ |
Менеджер по продажам |
Х |
ХХ ХХХ |
IT-специалист |
Х |
ХХ ХХХ |
Водитель |
Х |
ХХ ХХХ |
Кладовщик |
Х |
ХХ ХХХ |
Стоит отметить также наличие расходов не только на выплату заработной платы, но и на отчисления в пенсионный фонд РФ (ХХ% ФОТ), в фонд обязательного медицинского страхования (Х,Х% ФОТ) и в фонд социального страхования (Х,Х% ФОТ).
Для расширения производства фабрике требуется ХХХ млн. рублей. Эти средства пойдут на самые разнообразные цели. Описание статей инвестиционных расходов представлено в таблице ниже:
Описание статей инвестиционных расходов
Статья инвестиционных расходов |
Сумма, руб. |
Покупка земельного участка и строительство производственных и складских помещений |
ХХ ХХХ ХХХ |
Приобретение оборудования и прочие траты на запуск производства (пожарная охрана, сигнализация, видеоохрана) |
ХХ ХХХ ХХХ |
Затраты на офис и склад в Санкт-Петербурге |
ХХ ХХХ ХХХ |
Приобретение товара на склад |
ХХ ХХХ ХХХ |
Пополнение оборотного капитала |
ХХ ХХХ ХХХ |
Стоит отметить, что Х/Х необходимых средств (ХХХ млн. рублей) планируется получить в первый квартал реализации проекта по расширению данного мебельного производства, а оставшуюся треть (ХХ млн. рублей) – во втором квартале реализации проекта.
Стоит отметить, что данный проект, в случае достижения своей цели (а именно увеличения объемов выручки до ХХ млн. рублей), является инвестиционно достаточно привлекательным. Требуемые первоначальные инвестиции в него в размере ХХХ млн. рублей, которые пойдут на приобретение участка земли, постройку производственных и складских помещений, приобретение товара на склад и пополнение оборотного капитала, окупятся за Х,Х года. Чистая приведенная стоимость проекта составляет ХХ ХХХ ХХХ,ХХ рублей, а внутренняя норма доходности – ХХ,ХХ%.
Для оценки эффективности проекта по расширению мебельной фабрики были выбраны следующие показатели. Основным показателем инвестиционной привлекательности является период окупаемости; также рассчитаны показатели дисконтированного периода окупаемости, чистой прибыли, рентабельности продаж, чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR). Стоит отметить, что для расчета чистой приведенной стоимости использовалась годовая ставка дисконтирования, равная ХХ% (Х,ХХ% в квартал). Именно этот размер ставки дисконтирования отражает требуемую доходность данного проекта, а также премию за степень его риска.
Прогнозные показатели эффективности данного проекта, рассчитанные при горизонте планирования в пять лет, представлены в таблице.
Прогнозные показатели эффективности проекта
Показатель |
Значение |
Период окупаемости |
ХХ кварталов |
Дисконтированный период окупаемости |
ХХ кварталов |
Чистая прибыль |
ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ |
Выручка |
Х ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ |
Рентабельность продаж |
ХХ,ХХ% |
NPV |
ХХ ХХХ ХХХ,ХХ |
IRR (квартал) |
Х,ХХ% |
IRR (год) |
ХХ,ХХ% |
Анализ рисков продемонстрировал, что наибольшую опасность инвестиционной привлекательности проекта представляют возможное падение объемов выручки предприятия, а также рост себестоимости продаж. Всё это говорит о том, что менеджменту компании нужно очень внимательно отслеживать динамическую ситуацию на рынке, чтобы быть в состоянии оперативно реагировать на существенные изменения. Помимо этого особую роль в данном проекте играет его маркетинговое сопровождение, которому также должно быть уделено повышенное внимание.
Почему выбирают нас
• Все данные подтверждены либо фактами, либо финансовой моделью
• Вы знаете стоимость составления всего бизнес-плана ДО начала работ над проектом
• Срок сдачи бизнес-плана оговаривается на этапе заключения договора
• План базируется на экспертном мнении практикующих владельцев бизнеса
• После сдачи проекта мы обеспечиваем его сопровождение и поддержку
Шаги по работе над бизнес-планом:
- Свяжитесь с нами по телефону или через форму на сайте
- Мы встретимся, определим
цели и задачи по развитию вашего бизнеса
- Уточнив все детали, мы
заключаем договор и начинаем работу
- Точно в срок вы получите
готовый профессиональный отчет по проекту