НУЖЕН
БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ФАБРИКИ?

Наши преимущества:

  • Срок разработки бизнес-плана: 10-20 дней
  • Стоимость бизнес-плана от 15 до 100 тыс. рублей
  • Соответствие требованиям любого банка РФ
  • Оценка рисков и способы их устранения
  • Индивидуальный подход к клиенту 24/7
  • Пишем сами, без посредников

Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с Вами

пример готового бизнес-плана

Заказ звонка

Бизнес-план фабрики

- Дата разработки документа – ноябрь 2016

- Количество страниц – 145

- Количество рисунков – 10

- Количество таблиц – 114

Ниже приведены выдержки из документа.

Данный бизнес план посвящен расширению мебельной фабрики

Сфера производства мебели одна из самых конкурентных в России. Только в Санкт-Петербурге находится около ХХХ действующих производств. Однако при этом данный рынок до сих пор не насыщен. Об этом говорит огромный поток мебели, которая ввозится к нам из-за рубежа. Импортозамещение – одна из главных задач, поставленных сегодня перед отечественным бизнесом. Именно поэтому можно говорить о том, что при качественной организации производства новая мебельная компания имеет все шансы на успех.

Текущая фабрика существует сравнительно недавно, с августа ХХХХ года. Но за это время она уже успела получить ряд постоянных клиентов и понимание того, что большие производственные мощности будут полноценно загружены.

В штате на сегодняшний день шесть человек на производстве и шесть в офисе. Компания арендует производственное помещение – ХХХ мХ и офисное – ХХмХ + ХХмХ. В активе компании оборудование на  Х,Х млн. руб. Текущими клиентами компании являются как частные лица, так и компании.

Сейчас перед владельцами фабрики стоит новая амбициозная задача – довести выручку компании до ХХ ХХХ ХХХ рублей в месяц. По итогам анализа, проведенного в рамках данного бизнес плана, данная задача представляется вполне выполнимой.

Планируемая фабрика помимо простого увеличения количества выпускаемой продукции будет расширять и номенклатуру. Будет налажен выпуск следующей серийной продукции:

- офисная мебель:

- кабинеты руководителя;

- оперативная мебель;

- стойки ресепшн;

- перегородки.

- домашняя мебель:

- кухни;

- шкафы-купе;

- горки (стенки);

- спальни;

- армейская мебель;

- гостиничная мебель;

- серийная  школьная мебель;

- дошкольная мебель;

- судебная мебель;

- медицинская мебель.

 SWOT анализ

Сильные стороны

Слабые стороны

1.      Опыт производственной деятельности

2.      Наличие постоянных клиентов

3.      Качественное оборудование

4.      Низкая стоимость продукции

5.      Месторасположение

6.      Широкий ассортимент выпускаемой продукции

7.      Гибкость построение производства

1.      Возраст предприятия

2.      Стандартная номенклатура

Возможности

Угрозы

1.      Переоснащение государственных учреждений

2.      Строительство новых учреждений

3.      Рост уровня благосостояния граждан

4.      Развитие региональных рынков

1.      Высокая конкуренция на рынке

2.      Рост стоимости материалов

3.      Рост импорта мебели


В структуре спроса лидируют такие позиции:
Данный рынок находится в стадии зрелости, но, несмотря на это, продолжает расти, в среднем, на ХХ% в год. Основу рынка составляет эконом-сегмент мебели. Мебель отечественного производства пользуется все большей популярностью. Наиболее часто потребители приобретают мебель в крупных специализированных торговых центрах. На втором месте – розничные магазины. Таким образом, представленность выпускаемой продукции в ТЦ, а так же планируемое открытие сети собственных мебельных салонов позволит компании легко найти своего потребителя.

- Офисная мебель;

- корпусная мебель для жилых комнат;

- мягкая мебель;

- кухни;

- спальни;

- специализированная мебель.

Структура спроса на мебель

Структура спроса на мебель

Основной потребительской тенденцией является смещение спроса в сегмент эконом класса. Однако ценовая политика компаний носит разнонаправленный характер: в то время как одни повышают цены на продукцию, другие активно используют систему скидок и акций для привлечения потребителя. Большинство производителей также стремятся расширить ассортиментную линейку, привлекая более широкий круг покупателей.

Доля Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга в общем обороте мебельной торговли РФ - ХХ%. В Санкт-Петербурге представлено около ХХХ производственно-торговых мебельных компаний, а в регионе около ХХХ компаний.

Как было сказано выше, общий объем российского рынка составляет Х ХХХ ХХХ ХХХ долларов. Таким образом, объем рынка Северо-Западного региона равен ХХХ ХХХ ХХХ долларов США. С учетом целевых показателей, которых хочет достичь компания, а именно ХХ ХХХ ХХХ миллионов рублей в месяц, доля компании составит Х,ХХ% от общего объема рынка.  Это достаточно оптимистичный показатель, однако при заявленных масштабах производства (а также маркетинговых планах) вполне достижимый за счет сокращения долей рынка основных конкурентов.

По мнению экспертов, ХХ% потребления в Санкт-Петербурге приходится на мебель эконом-класса, ХХ% на мебель среднего класса и ХХ% на мебель премиум-класса.

Сегментация мебельного рынка

Сегмент мебельного рынка

 

Всех потребителей продукции мебельной фабрики можно разделить на следующие составляющие:

- частные лица;

- магазины;

- дистрибьюторы;

- государственные учреждения.

Основную роль в сбыте продукции для большинства региональных производителей мебели играют традиционные способы продажи через точки розничной торговли. Самые популярные:

  1. Специализированные торговые центры (наиболее интересны для небольших производителей за счет возможности арендовать небольшую торговую площадь)
  2. Мебельные магазины (весьма распространены практически во всех регионах; занимают небольшие торговые площади, работают в основном в сегменте эконом-класса, загрузку магазина большей частью обеспечивают местные производители).
  3. Монобрендовые салоны мебели «от производителя» (характерны для более крупных региональных производителей, создаются компанией с целью сбыта только своей продукции).
  4. Еще один способ продвижения продукции – договоры франчайзинга в регионах.
  5. Многие производители предпочитают реализовывать продукцию как через дилеров, так и организовывая собственные розничные сети. Чаще всего, название сети совпадает с брендом производителя – «Шатура», «Диваны Х-е Марта», «Юнитекс», «Каскад-мебель», «Ксения-мебель», KRAFT и другие.
  6. Не сетевые магазины – они могут являться собственностью как конкретного производителя, так и организации, которая занимается продажей мебели. Зачастую торговые точки такого рода специализируются на продаже «эксклюзивной» импортной продукции, тем не менее, иногда она, все-таки, закупается и у российских производителей мебели.

Главными инструментами сбыта продукции сегодня являются:

- Прямые продажи, играющие большую роль в деятельности компаний, ориентированных на корпоративные заказы. Рассылка каталогов, обзвон и личные встречи менеджеров с потенциальными клиентами - важнейшая часть работы многих компаний, производящих специализированную мебель.

- Участие в тендерах. Переоснащение воинских частей, школ, детских садов, медицинских кабинетов и т.д. может составлять огромную долю в структуре прибыли компании.

- Альтернативные сбытовые каналы: установка презентационных стендов прямо на улице, в проходных местах, в частности, рядом со станциями метро; продвижение конкретных видов продукции в местах скопления ее непосредственных потребителей. Так, мебель для новорожденных можно представлять матерям прямо в родильных домах.

К основным потребительским тенденциям можно отнести следующие факты:

- Потребители обращают внимание, прежде всего, на удобство, функциональность и эстетичность

- Набирает популярность изготовление мебели на заказ

- Потребители очень восприимчивы ко всему новому

- Очень важна универсальность, потому такой популярностью пользуются модульные изделия

- Для потребителей эконом-класса решающую роль при выборе мебели все еще играет цена

- Чаще всего при первичном спросе приобретается мебель средней ценовой категории

- Спрос на замену характерен для потребителей с растущим уровнем доходов, либо для расширяющихся организаций. В данном случае такие покупатели ориентируются на ценовой сегмент «средний плюс» и дорогую, элитную мебель.

Приемлемая стоимость товара довольно важна для тех, кто относит себя к среднему и более высокому классу (ХХ%), однако для семей с менее обеспеченным материальным положением этот фактор куда как важнее (ХХ%). На противоположном полюсе находим марку производителя и страну производства — факторы, которые одинаково мало определяют выбор мебели покупателями с любым уровнем доходов. Их считают значимыми лишь Х% семей с небольшими доходами и ХХ% более обеспеченных клиентов.

Критерии выбора мебели потребителями

Критерии выбора мебели

Основной состав игроков на российском мебельном рынке, по данным исследования консалтингового агентства «Контакт», сложился давно: около ХХ% мебельных компаний начали свою деятельность в период с ХХХХ по ХХХХ год, ХХ% – в период с ХХХХ по ХХХХ год, когда этот рынок развивался более или менее активно, и лишь около ХХ% компаний работают на рынке немногим более двух лет.

Конкуренция на рынке, как уже было сказано, высокая. Однако данный рынок отнюдь не совершенен. Вся выпускаемая продукция очень похожа друг на друга, а маркетинговые методы очень скудны. Для успеха необходимо предоставлять качественные услуги по обработке входящих обращений, доставке и сборке мебели при надлежащем уровне качества и определенной рекламной активности.

Маркетинг фабрики должен претерпеть большие изменения. Помимо уже упомянутых салонов, которые будут открываться в новостройках, необходимо расширить филиальную сеть, получить ряд контрактов с дистрибьюторами, а также сделать особый акцент на тендерной деятельности.

Все продажи компании необходимо разделить на три составляющие по степени приоритетности:

- Оптовые продажи дистрибьюторам;

- Розничные продажи;

- Тендерные продажи.

По средним подсчетам на начальном этапе затраты на маркетинг должны составлять не менее Х% от оборота предприятия.

На данной фабрике будут использованы следующие станки:

- Форматно-раскроечный станок SCM Elite SХХХХ;

- Кромкооблицовочный станок для прямой и криволинейной наклейки кромки МF-ХХХ;

- Станок для облицовывания мебельных кромок и щитов «K ХХ/ХХ»;

- Сверлильно-присадочный станок «SCM» Advance ХХ;

- Форматно-раскроечный центр с ЧПУ NP-ХХХ;

- Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ CI BCR;

- Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ Griggio CNC ХХХ;

- Кромкооблицовочные станки с автоматической подачей.

Основным сырьем на фабрике является ЛДСП плиты размером ХХХХ*ХХХХ мм. разных толщин от ХХ до ХХ мм (основные размеры плит ХХ мм. и ХХ мм.). Средняя стоимость листа ЛДСП ХХ мм. составляет ХХХ р., ХХ мм. ХХХХ р. Расход сырья на единицу изделия зависит от габаритных размеров изделия (к примеру на офисный стол ХХХ*ХХ*ХХсм. уйдет Х,Х листа ЛДСП, на офисную мобильную тумбу ХХ*ХХ*ХХсм Х,Х листа и т.д.).

Расширение данного производства также требует увеличения количества его работников. Сейчас данный показатель находится на уровне ХХ человек, но впоследствии он должен вырасти примерно в Х раза до ХХ человек.

Планируемое штатное расписание фабрики

Позиция

Количество

Заработная плата, руб./мес.

Директор

Х

ХХ ХХХ

Бухгалтер

Х

ХХ ХХХ

Юрист

Х

ХХ ХХХ

Финансовый менеджер

Х

ХХ ХХХ

Страховщик

Х

ХХ ХХХ

Начальник производства

Х

ХХ ХХХ

Начальник тендерного отдела

Х

ХХ ХХХ

Технолог

Х

ХХ ХХХ

Оператор форматно-раскроечного станка

Х

ХХ ХХХ

Оператор кромкооблицовочного станка

Х

ХХ ХХХ

Оператор сверлильно присадочного станка

Х

ХХ ХХХ

Оператор станков с ЧПУ

Х

ХХ ХХХ

Сборщики

Х

ХХ ХХХ

Менеджер-дизайнер

Х

ХХ ХХХ

Офис менеджер

Х

ХХ ХХХ

Логист

Х

ХХ ХХХ

Руководитель отдела развития

Х

ХХ ХХХ

Менеджер оптового отдела

Х

ХХХХХ

Менеджер по продажам

Х

ХХ ХХХ

IT-специалист

Х

ХХ ХХХ

Водитель

Х

ХХ ХХХ

Кладовщик

Х

ХХ ХХХ

Стоит отметить также наличие расходов не только на выплату заработной платы, но и на отчисления в пенсионный фонд РФ (ХХ% ФОТ), в фонд обязательного медицинского страхования (Х,Х% ФОТ) и в фонд социального страхования (Х,Х% ФОТ).

Для расширения производства фабрике требуется ХХХ млн. рублей. Эти средства пойдут на самые разнообразные цели. Описание статей инвестиционных расходов представлено в таблице ниже:

Описание статей инвестиционных расходов

Статья инвестиционных расходов

Сумма, руб.

Покупка земельного участка и строительство производственных и складских помещений

ХХ ХХХ ХХХ

Приобретение оборудования и прочие траты на запуск производства (пожарная охрана, сигнализация, видеоохрана)

ХХ ХХХ ХХХ

Затраты на офис и склад в Санкт-Петербурге

ХХ ХХХ ХХХ

Приобретение товара на склад

ХХ ХХХ ХХХ

Пополнение оборотного капитала

ХХ ХХХ ХХХ

Стоит отметить, что Х/Х необходимых средств (ХХХ млн. рублей) планируется получить в первый квартал реализации проекта по расширению данного мебельного производства, а оставшуюся треть (ХХ млн. рублей) – во втором квартале реализации проекта.

Стоит отметить, что данный проект, в случае достижения своей цели (а именно увеличения объемов выручки до ХХ млн. рублей), является инвестиционно достаточно привлекательным. Требуемые первоначальные инвестиции в него в размере ХХХ млн. рублей, которые пойдут на приобретение участка земли, постройку производственных и складских помещений, приобретение товара на склад и пополнение оборотного капитала, окупятся за Х,Х года. Чистая приведенная стоимость проекта составляет ХХ ХХХ ХХХ,ХХ рублей, а внутренняя норма доходности – ХХ,ХХ%.

Для оценки эффективности проекта по расширению мебельной фабрики были выбраны следующие показатели. Основным показателем инвестиционной привлекательности является период окупаемости; также рассчитаны показатели дисконтированного периода окупаемости, чистой прибыли, рентабельности продаж, чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR). Стоит отметить, что для расчета чистой приведенной стоимости использовалась годовая ставка дисконтирования, равная ХХ% (Х,ХХ% в квартал). Именно этот размер ставки дисконтирования отражает требуемую доходность данного проекта, а также премию за степень его риска.

Прогнозные показатели эффективности данного проекта, рассчитанные при горизонте планирования в пять лет, представлены в таблице.

Прогнозные показатели эффективности проекта

Показатель

Значение

Период окупаемости

ХХ кварталов

Дисконтированный период окупаемости

ХХ кварталов

Чистая прибыль

ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ

Выручка

Х ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ

Рентабельность продаж

ХХ,ХХ%

NPV

ХХ ХХХ ХХХ,ХХ

IRR (квартал)

Х,ХХ%

IRR (год)

ХХ,ХХ%

Анализ рисков продемонстрировал, что наибольшую опасность инвестиционной привлекательности проекта представляют возможное падение объемов выручки предприятия, а также рост себестоимости продаж. Всё это говорит о том, что менеджменту компании нужно очень внимательно отслеживать динамическую ситуацию на рынке, чтобы быть в состоянии оперативно реагировать на существенные изменения. Помимо этого особую роль в данном проекте играет его маркетинговое сопровождение, которому также должно быть уделено повышенное внимание.

Почему выбирают нас

• Все данные подтверждены либо фактами, либо финансовой моделью
• Вы знаете стоимость составления всего бизнес-плана ДО начала работ над проектом
• Срок сдачи бизнес-плана оговаривается на этапе заключения договора
• План базируется на экспертном мнении практикующих владельцев бизнеса
• После сдачи проекта мы обеспечиваем его сопровождение и поддержку

Шаги по работе над бизнес-планом:

  • Свяжитесь с нами по телефону или через форму на сайте
  • Мы встретимся, определим цели и задачи по развитию вашего бизнеса
  • Уточнив все детали, мы заключаем договор и начинаем работу
  • Точно в срок вы получите готовый профессиональный отчет по проекту

Заказ звонка